Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158145
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.271
Retención DNCP
₲ 11.711
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232606
Monto Contrato
₲ 3.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.124.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica