Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.908
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226112
Monto Contrato
₲ 99.079.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.936.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.728.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado