Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.741
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228534
Monto Contrato
₲ 13.875.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.616.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.616.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423840
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado