Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104.545
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231435
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.209.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado