Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000814
Monto de la Factura
₲ 12.131.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203431
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.306.092
Retención DNCP
₲ 42.348
Retención IVA
₲ 330.845
Retención Renta
₲ 441.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-235008
Monto Contrato
₲ 103.695.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.731.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.731.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FIA/UNE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica