Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 29.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.442.359
Retención DNCP
₲ 104.658
Retención IVA
₲ 817.637
Retención Renta
₲ 1.090.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231424
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.442.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.442.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433613
Nombre de la Licitación
Fabricación y montaje de escalera metálica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado