Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 3.964.625
Nro. Solicitud de Transferencia
205513
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.893
Retención DNCP
₲ 17.480
Retención IVA
₲ 108.126
Retención Renta
₲ 108.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232991
Monto Contrato
₲ 3.964.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.730.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424945
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales