Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122117
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.512
Retención DNCP
₲ 17.918
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 138.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226476
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.516.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado