Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 9.926.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.341.004
Retención DNCP
₲ 35.012
Retención IVA
₲ 270.715
Retención Renta
₲ 270.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226476
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.516.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado