Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 4.991.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.322
Retención DNCP
₲ 17.606
Retención IVA
₲ 136.135
Retención Renta
₲ 136.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226476
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.516.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.516.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado