Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 7.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139357
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.070
Retención DNCP
₲ 28.176
Retención IVA
₲ 217.855
Retención Renta
₲ 217.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226495
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.453.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.453.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425925
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica