Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 18.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.202.311
Retención DNCP
₲ 64.479
Retención IVA
₲ 498.545
Retención Renta
₲ 498.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
03-2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227409
Monto Contrato
₲ 29.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.958.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica