Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 17.071.075
Nro. Solicitud de Transferencia
175015
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.071.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232605
Monto Contrato
₲ 109.260.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.819.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.819.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica