Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 205.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209763
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.060.001
Retención DNCP
₲ 715.635
Retención IVA
₲ 5.590.909
Retención Renta
₲ 7.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRADO RAFAEL BRITEZ SEGOVIA
RUC
857000-0
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234858
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.060.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.060.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Administrativo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado