Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012006
Monto de la Factura
₲ 12.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.166
Retención DNCP
₲ 45.117
Retención IVA
₲ 352.473
Retención Renta
₲ 469.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232732
Monto Contrato
₲ 23.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.207.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.524.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica