Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 185.991.100
Nro. Solicitud de Transferencia
149694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.726.523
Retención DNCP
₲ 656.042
Retención IVA
₲ 5.072.485
Retención Renta
₲ 5.072.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227165
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.644.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.644.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428905
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas 2da. Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado