Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002608
Monto de la Factura
₲ 6.868.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.401.674
Retención DNCP
₲ 23.979
Retención IVA
₲ 187.330
Retención Renta
₲ 249.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226640
Monto Contrato
₲ 54.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.582.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.586.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428957
Nombre de la Licitación
Servicios WebHosting
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado