Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027451
Monto de la Factura
₲ 3.799.992
Nro. Solicitud de Transferencia
176156
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.966
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233511
Monto Contrato
₲ 3.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425546
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica