Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 8.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.224.737
Retención DNCP
₲ 30.827
Retención IVA
₲ 238.364
Retención Renta
₲ 238.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228377
Monto Contrato
₲ 120.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.459.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.444.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado