Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011787
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109563
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.963
Retención DNCP
₲ 43.739
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 338.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228399
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.192.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.192.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423836
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado