Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011888
Monto de la Factura
₲ 29.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.226.659
Retención DNCP
₲ 105.801
Retención IVA
₲ 818.045
Retención Renta
₲ 818.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228399
Monto Contrato
₲ 129.849.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.192.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.192.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423836
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado