Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004987
Monto de la Factura
₲ 590.640
Nro. Solicitud de Transferencia
120239
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.037
Retención DNCP
₲ 2.083
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
92/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229307
Monto Contrato
₲ 3.353.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.348.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia