Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119647
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230068
Monto Contrato
₲ 75.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.048.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.048.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426611
Nombre de la Licitación
Reformas de Instalacion Electrica ESPACIO DEPORTIVO 2
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica