Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 10.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.703.051
Retención DNCP
₲ 36.344
Retención IVA
₲ 283.937
Retención Renta
₲ 378.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233008
Monto Contrato
₲ 10.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.703.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.703.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434843
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado