Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 15.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179802
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.054.560
Retención DNCP
₲ 52.643
Retención IVA
₲ 411.273
Retención Renta
₲ 548.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233794
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.586.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.586.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425532
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica