Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.273
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226397
Monto Contrato
₲ 156.306.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.903.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.330.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423816
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado