Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabio Fernando Ayala Caniza
RUC
3475727-9
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228520
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428994
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado