Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 117.142.154
Nro. Solicitud de Transferencia
203492
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.176.486
Retención DNCP
₲ 408.933
Retención IVA
₲ 3.194.786
Retención Renta
₲ 4.259.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-234372
Monto Contrato
₲ 117.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.176.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.176.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437053
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparaciones de Azotea, Techo y Sanitarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica