Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 7.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.362
Retención DNCP
₲ 33.328
Retención IVA
₲ 206.155
Retención Renta
₲ 206.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-227890
Monto Contrato
₲ 34.859.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.295.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.715.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424390
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales