Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203640
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.941.310
Retención DNCP
₲ 74.690
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 462.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-233279
Monto Contrato
₲ 29.740.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.670.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.930.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434525
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales