Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 35.159.428
Nro. Solicitud de Transferencia
120913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.086.620
Retención DNCP
₲ 124.017
Retención IVA
₲ 958.894
Retención Renta
₲ 958.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-230676
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.387.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.387.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425569
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica