Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 44.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.111.783
Retención DNCP
₲ 157.845
Retención IVA
₲ 1.220.455
Retención Renta
₲ 1.220.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-231277
Monto Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.111.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.111.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433776
Nombre de la Licitación
Proyectos de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado