Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001965
Monto de la Factura
₲ 13.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.800.215
Retención DNCP
₲ 47.967
Retención IVA
₲ 367.091
Retención Renta
₲ 244.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-143736
Monto Contrato
₲ 116.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.127.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.127.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA RED METROPOLITANA Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert