Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23003-17-143736
Monto Contrato
₲ 116.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.127.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.127.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DE LA RED METROPOLITANA Y AMPLIACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert