Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 126.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66990
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-73493
Monto Contrato
₲ 126.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.593.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.593.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257496
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2013 ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social