Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL SANCHEZ AQUINO
RUC
3641890-0
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-81123
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257494
Nombre de la Licitación
CD N° 20/2013 "Adquisición de Remeras para Funcionarios"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social