Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58769
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-70236
Monto Contrato
₲ 12.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.754.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251235
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2013 "Servicio de Mantenimiento de Bebederos" Ad Referendum al Presupuesto.
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social