Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
61563
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-74525
Monto Contrato
₲ 440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Mayores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social