Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 25.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44418
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
61509
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-70031
Monto Contrato
₲ 54.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.362.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.362.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248727
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2012 "Adquisicion de Seguros Varios"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social