Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 12.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127453
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
61582
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-77586
Monto Contrato
₲ 12.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.525.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.525.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social