Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 9.615.010
Nro. Solicitud de Transferencia
136791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.615.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-79267
Monto Contrato
₲ 52.485.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.046.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.046.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257467
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de la Flota de Vehiculos de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social