Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.445.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149519
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-80629
Monto Contrato
₲ 3.445.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.276.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.276.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257489
Nombre de la Licitación
CD N° 13/13 "Adquisición de Equipos Médicos"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social