Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35238
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
53/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23004-13-68913
Monto Contrato
₲ 9.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.973.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.973.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248471
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2013 "SERVICIO DE INTERNET" - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social