Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016259
Monto de la Factura
₲ 9.547.600
Nro. Solicitud de Transferencia
99476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.079.594
Retención DNCP
₲ 34.024
Retención IVA
₲ 260.389
Retención Renta
₲ 173.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NAHUEL ZARNIKOWSKY
RUC
5291769-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-157313
Monto Contrato
₲ 33.761.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.941.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.011.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346858
Nombre de la Licitación
SERV. DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado