Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032237
Monto de la Factura
₲ 10.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.064
Retención DNCP
₲ 37.436
Retención IVA
₲ 286.500
Retención Renta
₲ 191.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156820
Monto Contrato
₲ 10.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.990.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346862
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado