Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001715
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.865
Retención DNCP
₲ 4.953
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
₲ 25.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-156756
Monto Contrato
₲ 10.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.617.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.617.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346865
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado