Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-158469
Monto Contrato
₲ 142.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.115.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.218.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346586
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado