Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053856
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-163408
Monto Contrato
₲ 5.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349860
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para los vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional