Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009573
Monto de la Factura
₲ 1.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.622
Retención DNCP
₲ 4.578
Retención IVA
₲ 35.400
Retención Renta
₲ 35.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-164127
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.798.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.798.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350373
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo