Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013328
Monto de la Factura
₲ 8.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.411
Retención DNCP
₲ 31.499
Retención IVA
₲ 243.545
Retención Renta
₲ 243.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11001-18-162758
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.487.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347426
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales